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Prefeitura Municipal de Colatina

Travessa Avelino Guerra, 111 - Sagrado Coração de Jesus - Colatina/ES CEP: 29.707-850

Telefone: (27) 3177-7000

Serviço de Atendimento ao Contribuinte 08h às 17h

Início/Transparência/Despesas Orçamentárias/Empenho nº 0000000002

Despesas - Empenhos

Última atualização
21/08/2025 03:02
Em execução Consistência verificadaESTIMATIVO ANULADO PARCIAL

As informações relativas aos gastos públicos estão listadas abaixo de acordo com os empenhos.

API de dados abertos (abre em nova aba)
Empenhado
R$ 24.000,00
Completo
Liquidado
R$ 19.407,24
Parcial (80,9% do empenhado)
Pago
R$ 19.407,24
Parcial (80,9% do empenhado)
Valor Empenhado
R$ 24.000,00
Base de cálculo
Valor Liquidado
R$ 19.407,24
80,9% do empenho
Valor Pago
R$ 19.407,24
80,9% do empenho
Saldo a Pagar
R$ 0,00
0% do empenho

Fases da Execução

Descrição

PROVENIENTE DE ESTIMATIVA DE DESPESA RELATIVA A VERBA INDENIZATORIA PARA MANUTENCAO DO GABINETE DO VEREADOR, PELO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2014, CONFORME RESOLUCAO N. 513/2009 E AUTORIZACAO ANEXA.

Classificação orçamentária
Entidade
CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES
Órgão
01.01.00
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função
22 - LEGISLATIVA
Subfunção
31 - ACAO LEGISLATIVA
Programa
102 - PROGRAMA APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Ação
006
MANUTENCAO DOS GABINETES DOS VEREADORES
Subtítulo
ZATORIA PARA MANUTENCAO DO GABINETE DO VEREADOR, PELO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2014, CONFORME R
Elemento de despesa
3.3.90.39.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS ? PESSOA JURIDICA
Fonte de recursos
100 - RECURSOS ORDINARIOS
Integrações
  • Participação Cidadã2 consultas públicas abertasDê a sua opinião sobre o planejamento e as prioridades do orçamento.Escolher uma consulta
Fornecedor
NomeADAUTO PEREIRA DA SILVA
CPF***.416.976-**
Dados do empenho
Número0000000002
Data do empenho02/01/2014
TipoESTIMATIVO
SituaçãoANULADO PARCIAL
Liquidações6 registros
Liquidações da despesa: número, parcela, data, documento fiscal, série e valor.
DetalhesNº LiquidaçãoParcelaDataDocumento fiscalSérieValor
29-03/02/20141-R$ 3.950,00
DescriçãoLIQUIDACAO TOTAL
Documentos fiscais da liquidação: número, data, valor e nº da NF-e.
DocumentoDataValorNº da NF-e
103/02/2014R$ 3.950,00
59-11/02/20142-R$ 3.970,00
DescriçãoLIQUIDACAO TOTAL
Documentos fiscais da liquidação: número, data, valor e nº da NF-e.
DocumentoDataValorNº da NF-e
211/02/2014R$ 3.970,00
159-11/03/20143-R$ 3.997,24
DescriçãoLIQUIDACAO TOTAL
Documentos fiscais da liquidação: número, data, valor e nº da NF-e.
DocumentoDataValorNº da NF-e
311/03/2014R$ 3.997,24
289-07/04/20144-R$ 2.500,00
DescriçãoLIQUIDACAO TOTAL
Documentos fiscais da liquidação: número, data, valor e nº da NF-e.
DocumentoDataValorNº da NF-e
407/04/2014R$ 2.500,00
393-08/05/20145-R$ 2.490,00
DescriçãoLIQUIDACAO TOTAL
Documentos fiscais da liquidação: número, data, valor e nº da NF-e.
DocumentoDataValorNº da NF-e
508/05/2014R$ 2.490,00
512-03/06/20145-R$ 2.500,00
DescriçãoLIQUIDACAO TOTAL
Documentos fiscais da liquidação: número, data, valor e nº da NF-e.
DocumentoDataValorNº da NF-e
503/06/2014R$ 2.500,00
Total liquidadoR$ 19.407,24
Pagamentos6 registros
Ordens de pagamento da despesa: número da ordem, parcela, data, vencimento, descrição e valor.
Nº OrdemParcelaDataVencimentoDescriçãoValor
38-03/02/2014-PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 83 ADAUTO PEREIRA DA SILVA (BANCO 104 AGENCIA 0116-3 CONTA 600.028-2 DOCUMENTO 0000447147)R$ 3.950,00
67-11/02/2014-PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 143 ADAUTO PEREIRA DA SILVA (BANCO 104 AGENCIA 0116-3 CONTA 600.028-2 DOCUMENTO 0000274927)R$ 3.970,00
168-11/03/2014-PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 302 ADAUTO PEREIRA DA SILVA (BANCO 104 AGENCIA 0116-3 CONTA 600.028-2 DOCUMENTO 0000281630)R$ 3.997,24
279-07/04/2014-PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 512 ADAUTO PEREIRA DA SILVA (BANCO 104 AGENCIA 0116-3 CONTA 600.028-2 DOCUMENTO 0000587117)R$ 2.500,00
397-08/05/2014-PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 719 ADAUTO PEREIRA DA SILVA (BANCO 104 AGENCIA 0116-3 CONTA 600.028-2 DOCUMENTO 0000387625)R$ 2.490,00
523-03/06/2014-PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 915 ADAUTO PEREIRA DA SILVA (BANCO 104 AGENCIA 0116-3 CONTA 600.028-2 DOCUMENTO 0000291642)R$ 2.500,00
Total pagoR$ 19.407,24
Notas fiscais e documentos6 documentos
Notas fiscais e documentos das liquidações: documento, nº da NF-e, data, liquidação e valor.
DocumentoNº da NF-eDataLiquidaçãoValor
1-03/02/201429R$ 3.950,00
2-11/02/201459R$ 3.970,00
3-11/03/2014159R$ 3.997,24
4-07/04/2014289R$ 2.500,00
5-08/05/2014393R$ 2.490,00
5-03/06/2014512R$ 2.500,00

Histórico do empenho

Liquidação

  1. 03/02/2014
    Liquidação nº 29
    R$ 3.950,00
  2. 11/02/2014
    Liquidação nº 59
    R$ 3.970,00
  3. 11/03/2014
    Liquidação nº 159
    R$ 3.997,24
  4. 07/04/2014
    Liquidação nº 289
    R$ 2.500,00
  5. 08/05/2014
    Liquidação nº 393
    R$ 2.490,00
  6. 03/06/2014
    Liquidação nº 512
    R$ 2.500,00

Pagamento

  1. 03/02/2014
    Pagamento nº 38
    R$ 3.950,00
  2. 11/02/2014
    Pagamento nº 67
    R$ 3.970,00
  3. 11/03/2014
    Pagamento nº 168
    R$ 3.997,24
  4. 07/04/2014
    Pagamento nº 279
    R$ 2.500,00
  5. 08/05/2014
    Pagamento nº 397
    R$ 2.490,00
  6. 03/06/2014
    Pagamento nº 523
    R$ 2.500,00
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